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柳州市质量检验检测研究中心2021年度单位决算

发布日期:2022-08-09


目    录

 

第一部分:柳州市质量检验检测研究中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分:柳州市质量检验检测研究中心2021年单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市质量检验检测研究中心2021年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市质量检验检测研究中心概况

一、主要职能

1.负责质量监督抽查、质量风险监测和评价的检验检测工作;

2.承担食品、食品相关产品、工业产品、药品、医疗器械产品、农产品、动物产品、环境质量等方面的质量检验检测工作及纤维产品公证检验工作。

3.负责开展质量数据分析、安全风险评估、技术评定等工作及质量标准、检测方法、检测设备的科学研究及推广应用工作。

4.负责开展委托检验检测业务、质量技术服务和培训、质量检验检测相关的认证业务。

 柳州市质量检验检测研究中心秉持“笃志 求实 崇善 守廉”核心价值理念,以“政府满意,客户认可,社会信赖”为愿景,以创新为发展动力,以履行公共技术服务平台职能为契机,以服务柳州经济社会发展为使命,不断提升自身技术水平和服务质量,竭诚为政府和广大企业、消费者提供科学、公正、准确、高效的质量检验检测研究技术服务。

二、单位机构设置情况

柳州市质量检验检测研究中心(柳州市食品药品检验检测中心、柳州螺蛳粉质量检验中心、柳州市农产品质量安全检测中心、柳州市动物产品质量安全检测中心、柳州市粮油质量监督检验中心、柳州市纤维检验中心、柳州市医疗器械检测中心)(简称柳州市质检中心)为柳州市政府直属的全额拨款公益二类事业单位。柳州市质检中心具有1个国家级检测技术中心、7个自治区级检测技术中心(站),9个市级检测技术中心(站、所)。检验检测能力覆盖食品及食品相关产品、农产品、动物产品、粮油产品、工业产品、医疗器械、药品及环境检测等领域,通过检验检测机构资质认定(CMA)1463个产品、5920项检测参数;通过国家实验室认可(CNAS)149个产品、677项检测参数;通过农产品质量安全检测机构考核(CATL)8个产品577项检测参数,是广西区内领先的综合性产品质量安全公共检验检测服务平台。检验检测报告得到国际实验室合作组织(ILAC)100多个国际区域组织互认。2006年通过国家CNAS认可,2014年国家质检总局确定为I类产品质量检验机构。

机构整合后中心共有事业编制142个,截至2021年12月31日,编内在职人员135人,其他人员60人,其中高级技术职称40人,中级技术职称64人。

 

 

 

 

第二部分:柳州市质量检验检测研究中心 2021年单位决算报表

                    

详情请见附件。

 

 

 


 

第三部分:柳州市质量检验检测研究中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入4233.56万元,其中本年收入4233.56万元, 较2020年度决算数减少1184.38万元,下降21.86%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4233.56万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加减少1184.38万元,下降21.86 %,主要原因是:2020年度筹建医疗器械中心,追加经费1800万元,2021年度人员经费较2020年度有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入本年度与上年度均为0。

3.国有资本经营预算财政拨款收入本年度与上年度均为0。

4.事业收入本年度与上年度均为0。

5.经营收入本年度与上年度均为0。经营收入完税后转入应缴财政款。

6.其他收入0万元,为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少2.58万元,下降100%,主要原因是:2021年度利息收入通过应缴财政款核算。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。本年度与上年度均为0。

8.年初结转和结余256.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少457.68万元,下降64.09 %,主要原因是:2020年度结转的医疗器械中心建设经费,在2021年度支付完毕。

(二)本单位2021年度总支出4291.12万元,其中本年支出4291.12万元, 较2020年度决算数减少1464.3万元,下降25.44%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3617.74万元:主要用于人员工资、开展检验检测相关工作经费支出。较2020年度决算数减少1447.57万元,下降28.58%,主要原因是:2020年度结转的医疗器械中心建设经费,追加经费1800万元,2021年度人员支出较2020年度有所增加。

2.社会保障和就业支出(类)394.28万元:主要用于缴纳在职人员社保费。较2020年度决算数减少0.95万元,下降0.24%,主要原因是:2021年度养老保险缴费比例下调至16%。

3.卫生健康支出(类)105.88万元:主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。较2020年度决算数增加15.48万元,增长17.12%,主要原因是:2021年度社保缴费基数较2020年有所增加。

4.住房保障支出(类)173.22万元:主要用于缴纳在职人员住房公积金。较2020年度决算数减少31.26万元,下降15.29%,主要原因是:2021年度补缴追加住房公积金部分通过一般公共服务支出核算。

5.结余分配本年度与上年度均为0。

6.年末结转和结余198.88万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少177.76万元,下降47.2%,主要原因是:医疗器械中心筹建经费结转的设备款在2021年度支付,2020年度政府采购中标的部分设备款结转至2021年度支付。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出4291.12 万元,较2020年度决算数减少1245.99万元,下降22.5%。其中:基本支出2327.35万元,项目支出1963.77万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3859.96万元,支出决算为4291.12万元,完成年初预算的111.17%。其中:

(一)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为0万元,支出决算为8.3万元,完成年初预算的100%。主要原因:上年结转资金,用于业务系统升级。

(二)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 质量基础(项)年初预算为342.22万元,支出决算为286.15万元,完成年初预算的83.62 %。主要原因:部分单据未支付成功,被退回。

(三)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)年初预算为10万元,支出决算为89.74万元,完成年初预算的897.4 %。主要原因:区药监局拨入药品抽检经费。

(四)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 医疗器械事务(项)年初预算为30万元,支出决算为198.03万元,完成年初预算的660.1 %。主要原因:使用上年结转的医疗器械中心建设经费支付设备尾款。

(五)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 化妆品事务(项)年初预算为3万元,支出决算为1.78万元,完成年初预算的59.33 %。主要原因:部分单据未支付成功,被退回。

(六)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)年初预算为506.94万元,支出决算为276.67万元,完成年初预算的54.58 %。主要原因:更换支付系统时,部分功能分类为2013815的项目变为2013899。

(七)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)年初预算为50万元,支出决算为49.89万元,完成年初预算的99.78 %。主要原因:部分单据未支付成功,被退回。

(八)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)年初预算为1643.07万元,支出决算为1653.97万元,完成年初预算的100.66 %。主要原因:调资,追加人员经费。

(九)一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为614.43万元,支出决算为1053.21万元,完成年初预算的171.41 %。主要原因:更换支付系统时,部分功能分类为2013815的项目变为2013899。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为65.08万元,支出决算为73.38万元,完成年初预算的112.75%。主要原因:新增一名退休人员。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为217.09万元,支出决算为213.19万元,完成年初预算的98.2 %。主要原因:一名在职人员退休。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为108.54万元,支出决算为107.7万元,完成年初预算的99.23%。主要原因:一名在职人员退休。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为106.77万元,支出决算为105.88万元,完成年初预算的99.17%。主要原因:一名在职人员退休。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为162.82万元,支出决算为173.22万元,完成年初预算的106.39%。主要原因:补缴以前年度住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2327.35 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2026.64万元,完成年初预算的101.27%。人员经费增加。

(二)商品和服务支出229.89万元,完成年初预算的 93.7%。三公经费未使用完。

(三)对个人和家庭的补助支出70.82万元,完成年初预算的124.48%。追加退休人员春节慰问金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出 0万元,较2020年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本单位2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。主要原因:柳州市质量检验检测研究中心2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本单位2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因:柳州市质量检验检测研究中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.6万元,完成年初预算的71.12%,比上年减少5.76 万元,主要原因是严格控制三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算22.98万元,公务接待费支出决算1.62万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是无因公出国。全年使用财政拨款安排柳州市质量检验检测研究中心出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。开支内容包括:无因公出国。

(二)公务用车购置及运行费支出22.98万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,原因是无公务用车购置预算。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出22.98万元,完成年初预算的76.6 %,比上年减少6.2万元,原因是严格控制三公经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,柳州市质量检验检测研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出22.98万元,平均每辆1.92万元。

(三)公务接待费支出1.62万元,完成年初预算的35.29%, 比上年增加0.44万元,原因是2020年度受疫情影响,接待单位较少。国内公务接待批次18次,人次99次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额490.79万元,其中:政府采购货物支出489.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额489.61万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额394.61万元,占政府采购支出总额的80.6%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆11辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0 辆;专业技术用车0辆;其他用车11辆,其他用车主要是用于开展业务工作,抽样、联系业务等;单价50万元 以上通用设备28台,单价100 万元以上专用设备7台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金892.43万元,占一般公共预算项目支出总额的45.44%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“技术机构装备和设备更新改造”等4个项目进行了单位评价,涉及一般公共预算支出892.43万元,政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。组织对柳州市质量检验检测研究中心开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4291.12万元,政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,技术机构装备和设备更新改造项目自评得分为93 分。发现的主要问题及原因:一是一台进口设备未走完政府采购流程,造成资金无法支付;二是已签订政府采购合同的设备采购未完成验收,造成设备尾款无法支付。下一步改进措施:一是加强政府采购管理人员业务能力提升,熟悉政府采购流程,加快采购进度;二是认清政府采购工作的复杂性,提前规划,确保采购进度和资金支付计划能够按照预期完成。柳州螺蛳粉检验检测能力建设经费项目自评得分为95 分。发现的主要问题及原因:一是制度不够完善;二是资金支付进度未达到100%。下一步改进措施:一是完善制度,加强项目预算管理;二是加强资金管理,加快支出进度,确保资金支付进度达到预期。实验室运行经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因:一是制度不够完善;二是部分资金用款计划财政未审核,资金未支付完成。下一步改进措施:一是完善制度,加强项目预算管理;二是加强资金管理,加快支出进度,确保资金支付进度达到预期。原食药所同工同酬经费支出项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:基本能够配合完成年度目标,因收入问题,人员流动性较大。下一步改进措施:加强人员管理,制定完善的激励机制,做到人尽其才,确保各项工作顺利开展。

 

 

 

 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




附件1:柳州市质量检验检测研究中心2021年度单位决算公开表.xls

附件2:柳州市质检中心2021年度预算项目支出绩效自评表.xlsx



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