目 录
第一部分：柳州市质量检验检测研究中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市质量检验检测研究中心2022年预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、政府采购预算表（预算公开09表）
十、政府购买服务表（预算公开10表）
第三部分：柳州市质量检验检测研究中心2022年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市质量检验检测研究中心概况
一、主要职责
1．主要职能。
2017年12月，柳州市编委印发《柳州市本级检验检测认证机构整合方案》（柳编〔2017〕127号），以原柳州市产品质量检验所为主体，将相关机构原承担的农产品、动物产品和粮油等质量安全检验检测职责划入，成立柳州市产品质量安全检验所。2019年11月，市编委《柳州市本级事业单位规范调整工作方案》（柳编〔2019〕75号）及柳编办通[2019]141号文件要求，柳州市产品质量安全检验所与柳州市食品药品检验所整合成立柳州市质量检验检测研究中心，同时加挂柳州市食品药品检验检测中心、柳州螺蛳粉质量检验中心、柳州市农产品质量安全检测中心、柳州市动物产品质量安全检测中心、柳州市粮油质量监督检验中心、柳州市纤维检验中心、柳州市医疗器械中心牌子柳州市质量检验检测研究中心现有2处检测场所，分别位于柳州市阳和大道4号、柳州市海关路西一巷2号，办公用房及实验室面积25700平方米，现用于食品方面检验的面积约为14000平方米。设备共计1822台，固定资产原值1.3亿元。
中心具有1个国家级检测技术中心、7个自治区级检测技术中心（站），9个市级检测技术中心（站、所）。检验检测能力覆盖食品及食品相关产品、农产品、动物产品、粮油产品、工业产品、医疗器械、药品及环境检测等领域，通过检验检测机构资质认定（CMA）1463个产品、5853项检测参数；通过国家实验室认可（CNAS）149个产品、677项检测参数；通过农产品质量安全检测机构考核（CATL）8个产品565项检测参数，是广西区内领先的综合性产品质量安全公共检验检测服务平台。近年来，承接广西壮族自治区市场监管局和柳州市市场监管局、农业农村局、粮食局等省市多个部门工业产品、食品、药品及化妆品类安全监督抽样并编写监督抽检质量分析报告，为管理部门提供科学的统计分析数据。中心重视质量管理工作，加大力度开展质量控制。近三年来，仅工业产品就参加了68项能力验证，均获满意结果。
柳州市质量检验检测研究中心初步形成广西区内领先的综合性产品质量安全公共检验检测服务平台，不断地为政府、客户、企业等社会各界提供权威性、科学性、公正性的第三方公正检测数据和优质高效的技术服务。
2.年度工作目标：
（一）完成政府委托的产品质量监督检验工作；
（二）推进质量管理工作的宣传；
（三）做好各类产品委托检验工作；
（四）积极开展资质认定评审工作，提升检验水平。
二、机构设置情况
柳州市质量检验检测研究中心为市政府直属的副处级全额拨款事业单位，列入公益二类，由市市场监督管理局代管。共有全额拨款事业编制142 名，其中单位行政领导职数5 名，党组织领导职数1 名，内设机构科级领导职数45名。中心现有在岗人员195人，其中事业编制135人，编外聘用控制数65（实聘60人）。
第二部分：柳州市质量检验检测研究中心2022年预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、政府采购预算表（预算公开09表）
十、政府购买服务表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市质量检验检测研究中心2022年预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
2022年单位收支总预算3755.79万元，同比减少104.17万元，同比下降2.7%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、单位收入预算情况说明
2022年单位收入总预算3755.79万元，同比减少104.17万元，同比下降2.7%。其中：一般公共财政预算拨款3755.79万元，占收入总预算100%,同比减少104.17万元，同比下降2.7%。
2022年收入预算总体减少主要项目经费减少，减少的主要原因：一是受疫情影响，财政部门压缩项目经费开支，经费拨款安排的项目经费减少了10%以上;二是国有资源有偿使用收入安排的项目经费减少。
三、单位支出预算情况说明
2022年单位支出总预算3755.79万元，基本支出预算2487.28万元，占支出总预算的66.2%,同比增加183.91万元，同比增长8%。项目支出预算1268.51万元，占支出总预算的33.8%,同比减少288.08万元，同比下降18.5%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为13类，其中：
1.质量基础（2013810）297.55万元；占支出总预算7.9%，同比减少44.67万元，同比下降13%。减少原因：项目经费减少。
2.药品事务（2013812）10万元，占支出总预算0.3%，同比增加0万元，同比增长0%。
3.医疗器械事务（2013813）23万元，占支出总预算0.6%，同比减少7万元，同比下降23.3%。减少原因：项目经费减少。
4.化妆品事务（2013814）3万元，占支出总预算0.1%，同比增加0万元，同比增长0%。
5.质量安全监管（2013815）389.83万元，占支出总预算10.4%，减少117.11万元，同比下降23.1%。减少原因：项目经费减少。
6.食品安全监管（2013816）50万元，占支出总预算1.3%，同比增加0万元，同比增长0%。
7.事业运行（2013850）1814.74万元，占支出总预算48.4%，同比增加171.67万元，同比增长10.4%。增加原因：原项目经费安排的聘用人员工资纳入基本支出。
8.其他市场监督管理事务（2013899）495.13万元，占支出总预算13.2%，减少119.3万元，同比下降19.4%。减少原因：聘用人员工资项目纳入基本支出。
9.事业单位离退休（2080502）72.64万元，占支出总预算1.9%，同比增加7.56万元，同比增长11.6%。增加原因：退休人员春节慰问金增加。
10.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）219.14万元，占支出总预算5.8%，同比增加2.05万元，同比增长0.9%。增加原因：在职人员增加，人员经费增加。
11.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）109.57万元，占支出总预算2.9%，同比增加1.03万元，同比增长0.9%。增加原因：在职人员增加，人员经费增加。
12.事业单位医疗（2101102）106.83万元，占支出总预算2.8%，同比增加0.06万元，同比增长0.1%。增加原因：在职人员增加，人员经费增加。
13.住房公积金（2210201）164.36万元，占支出总预算4.4%，同比增加1.54万元，同比增长1%。增加原因：在职人员增加，人员经费增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算2487.28万元，占一般公共预算拨款支出预算66.2%，同比增加183.91万元，同比增长8%。
2.项目支出预算1268.51万元；占支出总预算33.8%，同比减少288.08万元，同比下降18.5%。
2022年支出预算总体减少主要是项目经费减少，减少的主要原因：一是受疫情影响，财政部门压缩项目经费开支，经费拨款安排的项目经费减少了10%以上;二是国有资源有偿使用收入安排的项目经费减少。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年单位财政拨款收支总预算3755.79万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款3755.79万元;支出包括：质量基础（2013810）297.55万元，药品事务（2013812）10万元，医疗器械事务（2013813）23万元，化妆品事务（2013814）3万元，质量安全监管（2013815）389.83万元，食品安全监管（2013816）50万元，事业运行（2013850）1814.74万元，其他市场监督管理事务（2013899）495.13万元，事业单位离退休（2080502）72.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）219.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）109.57万元，事业单位医疗（2101102）106.83万元，住房公积金（2210201）164.36万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年单位一般公共预算拨款支出3755.79万元，其中：基本支出2487.28万元，项目支出1268.51万元，具体支出预算如下：
（一）质量基础（2013810）297.55万元，全部为项目支出。主要用于业务扩展差旅及购样等、安全生产消防器材及劳保用品更新更换等、设备购置、科研经费支出及能力建设等。
（二）药品事务（2013812）10万元，全部为项目支出。主要用于药品抽检差旅费、购样费、试剂耗材费等。
（三）医疗器械事务（2013813）23万元，全部为项目支出。主要用于医疗器械产品抽检差旅费、购样费、试剂耗材费等。
（四）化妆品事务（2013814）3万元，全部为项目支出。主要用于化妆品抽检差旅费、购样费、试剂耗材费等。
（五）质量安全监管（2013815）389.83万元，全部为项目支出。主要用于实验室运行水电费、能力验证及扩项费、仪器设备维修费、仪器设备检定校准费、试剂耗材费等。
（六）食品安全监管（2013816）50万元，全部为项目支出。主要用于食品抽检差旅费、购样费、试剂耗材费等。
（七）事业运行（2013850）1814.74万元，全部为基本支出。主要用于人员工资性支出、一般公用经费等。
（八）其他市场监督管理事务（2013899）495.13万元，全部为项目支出。主要用于原食药所同工同酬聘用人员工资、代管原药检所退休人员补贴、物业管理费、办公设备购置费、公车购置费等。
（九）事业单位离退休（2080502）72.64万元，全部为基本支出。主要用于发放退休人员生活补贴、物业补贴等。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）219.14万元，全部为基本支出。主要用于在职人员养老保险费。
（十一）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）109.57万元，全部为基本支出。主要用于在职人员职业年金费。
（十二）事业单位医疗（2101102）106.83万元万元，全部为基本支出。主要用于在职人员医疗保险费。
（十三）住房公积金（2210201）164.36万元，全部为基本支出。主要用于在职人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年单位一般公共预算基本支出2487.28万元，其中：
（一）人员经费2236.56万元，主要包括：事业运行、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金。
（二）公用经费250.71万元，主要包括：事业运行、事业单位离退休。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算41.84万元，比2021年预算47.69万元，同比减少5.85万元，同比下降12.3%。其中：
（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。同比上年持平。
（二）公务接待费2022年预算4.66万元，同比增加0.07万元，同比增长1.5%，增加原因：人员增加，一般公用经费安排的接待费增加。 主要用于外单位来我单位交流学习接待餐费。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算37.18万元，同比增加7.18万元，同比增长23.9%，增加原因：公车报废一辆，一般公用经费减少，公车运行费减少，但是增加了公车购置费。主要用于公车购置、车辆加油、保险、过路过桥费等,其中：
1. 公务用车购置费2022年预算15.18万元，同比增加15.18万元，同比增长100%，主要用于购置一辆皮卡车,增加原因：2021年我中心报废一辆公车，为了抽样工作正常开展，拟申购一辆皮卡车。
2.公务用车运行维护费2022年预算22万元，同比减少8万元，同比下降26.7%，主要用于车辆加油、保险、过路过桥费等,减少原因：节约三公经费开支。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算430.98万元，同比增加7.15万元，增长1.7%。
（一）按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算102.4万元,占政府采购预算的23.8%，同比增加76.4万元，增长293.8%。
分散采购预算328.58万元，占政府采购预算的76.2%，同比减少69.24万元，下降17.4%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算343.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购87万元。
（二）按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算430.98万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2022年本单位无政府购买服务预算。
十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
我单位为事业单位，无行政运行预算。
（二）国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制12辆，2022年本单位实有在编车辆11辆，车辆为柳州市质量检验检测研究中心所有，按用途划分：均为一般业务用车。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
柳州市质量检验检测研究中心2022年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出682.81万元。其中：实验室运行经费，预算金额326.96万元；原食药所同工同酬经费支出，预算金额355.85万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
