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柳州市食品药品检验所2020年度部门决算

发布日期:2021-08-02

目    录

 

第一部分:柳州市食品药品检验所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市食品药品检验所2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市食品药品检验所2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市食品药品检验所概况

一、主要职能

(1)负责本市行政区划内食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的检验检测工作;(2)指导本市行政区划内药品和医疗器械生产、经营、使用单位、食品、保健食品、化妆品生产、经营单位质量检验机构相关业务技术工作;(3)负责本市行政区划内药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件和药物滥用监测的技术性工作;(4)负责柳州螺蛳粉质量安全检验检测工作。

二、部门决算单位构成

柳州市食品药品检验所设9个内设机构,其中:

(一)办公室:负责行政、后勤、保卫、财务、档案宣传、基建、资产管理等工作 。

(二)人事教育科:负责人事、人员技术管理、教育、培训、 党务、工青妇 、离退休职称评定等工作。

(三)质量控制办公室(科研管理办公室):负责全所质量管理、资质认定、体系文件的控制和管理,申诉和投诉、客户意见收集 ,重大差错事故调查 ,科研管理等工作。

(四)业务技术室(监督抽样室) 负责全所业务技术工作,协调技术科室之间的业务工作,抽样、核查、信息采集和统计上报,快检及技术培训,配合上级部门完成重大活动餐饮食品安全保障等工作。

(五)食品检验室:负责食品、保健食品的理化检验,开展食品、保健食品的理化检验方法学研究。

(六)药品检验室:负责化学原料药及其制剂、药用辅料、中药(包括中药材、中药饮片和中成药)、化妆品的理化检验,开展化学原料药及其制剂、药用辅料、中药(包括中药材、中药饮片和中成药)、化妆品的理化检验方法学研究。

(七)微生物检验室:负责食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械、药品包材、食品包材、实验用水的微生物检验和洁净度检测,开展抗生素药品效价测定工作,负责实验动物的管理,负责药品、化妆品、医疗器械、药品包材生产企业洁净环境检测,负责生物学检验和生物测定,开展生物学检验方法学及微生物检验方法学研究 。

(八)药品不良反应监测办公室:承担本行政区域内药品不 良反应监测、 医疗器械不良事件监测、化妆品不良反应监测、药物滥用监测报告的收集、上报、核实、评价、反馈,开展药品、医疗器械、化妆品监测知识的宣传与培训等工作。

(九)柳州螺蛳粉检验室:负责柳州螺蛳粉及其原料的理化检验,开展柳州螺蛳粉及其原料检验方法学研究 。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:柳州市食品药品检验所 2020年部门决算报表

详情请见附件

 

第三部分:柳州市食品药品检验所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计1774.71万元,支出总计1820.89万元,与2019年相比,收、支分别减少2238.09万元、1938.59万元;分别减少126.11%、106.46%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1774.71万元 ,其中:一般公共预算财政拨款收入1774.71万元;占比100%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1820.89万元,其中:基本支出 751.36万元,占41.26%;项目支出1069.53万元, 占58.74%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2020年度财政拨款收、支总决算 1774.71万元、1820.89万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少2238.09万元、1938.59万元,分别减少126.11%、106.46%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出1820.89万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,财政拨款支出减少1938.59万元,下降106.46%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出1820.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1587.35万元, 占87.17%;社会保障和就业(类)支出138.40万元,占 7.6%;卫生健康(类)支出35.45 万元,占1.95%; 住房保障(类)支出59.70万元,占3.28%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为 1515.13万元,支出决算为1820.89万元,完成年初预算的120.18%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有工资、药品事务、食品安全监管等;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。 年初预算为14万元,支出决算为132 万元,完 成年初预算的 942.86%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达2020年中央和自治区补助市县资金计划(药品部分)。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)。年初预算为 3万元,支出决算为 3万元,完成年初预算的 100 %。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为 50万元,支出决算为 128万元,完成年初预算的 256%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达2020年中央食药监管专项资金。

4. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 506.56万元,支出决算为 517.82万元,完成年初预算的 102.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达增人增资及社保费用。

5. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为 742.35万元,支出决算为 806.53万元,完成年初预算的 108.65%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 19.09万元,支出决算为 21.68万元,完成年初预算的113.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达离退休费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 66.15万元,支出决算为 82.72万元,完成年初预算的125.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达养老保险费及使用以前年度财政拨款结转资金。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 33.07万元,支出决算为 34万元,完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达机关事业单位职业年金。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 31.31万元,支出决算为35.45万元,完成年初预算的113.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达事业单位医疗费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 49.61万元,支出决算为59.70万元,完成年初预算的120.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达住房公积金及使用以前年度财政拨款结转资金。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出751.36万元,其中:

 人员经费694.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……;

公用经费56.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.47万元,支出决算为8.07万元,完成预算的70.36%,其中因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为7.46万元,完成预算的74.6%;公务接待费支出决算为0.61万元,完成预算的41.50%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.88万元,下降18.89%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.93万元,下降20.55%;公务接待费支出决算增加0.05万元,增加8.93%。

     因公出国(境)费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,未安排人员因公出国(境);公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制公务用车运行费用;公务接待费支出增加的主要原因是公务来访人数增加。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.46万元,占92.44 %;公务接待费支出决算0.61

万元,占7.56%。具体情况如下: 

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。开

2.公务用车购置及运行费支出7.46万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.46万元。主要用于公务用车保险费、维修费、路桥费及油费等。2020年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    3.公务接待费支出0.61万元。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.61万元。主要用于国内来访公务接待。2020 年共接待国内来访团组7个、来宾45人次。

 

 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门无政府基金预算财政拨款收入及支出。  

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

      2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。

十、2020 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算支出整体绩效全面开展绩效自评,对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责改履行、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评,形成评价结论。

(二)部门决算预算支出整体绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,预算支出整体绩效自评得分为90.09 分。发现的主要问题及原因:对绩效考评工作的重视程度不足,理论知识也比较缺乏,因此,难以形成一套有效的绩效监督考核机制,自评工作往往集中于事后报告,导致事前设置的指标与单位的年度目标关联不强,考评的范围也不够全面。下一步改进措施:一是加强完善绩效管理制度体系建设,强化绩效观念。通过建立健全适用于本单位特色绩效管理规范性文件,制订完善统一的财政预算绩效管理工作操作规程、工作流程及业务规范,促进本单位更好地开展预算绩效的管理;二是每年在部门经费预算批复以后要制订相应的工作方案和要求,把相关绩效指标层层分解落实,保证绩效目标的实现。

十一、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额174.97万元,其中:货物支出174.97万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:公务用车5辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0 辆;单价50万元 以上通用设备17台(套),单价100 万元以上专用设备3台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:......

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:柳州市食品药品检验所2020年度决算公开报表.xls

附件2:柳州市食品药品检验所整体支出绩效自评表.xls



 


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