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柳州市产品质量安全检验所2020年度部门决算公开说明

发布日期:2021-07-30

   

 

第一部分:柳州市产品质量安全检验所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市产品质量安全检验所2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市产品质量安全检验所2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:柳州市产品质量安全检验所概况

一、主要职能

根据柳编【2017】127号文相关精神,我单位履行产品(农产品、动物性食品、畜牧投入品、粮油产品、食品及食品相关产品、工业产品和原材料等产品)质量安全检验检测等技术保障职能,主要承担监督检验、公正检验、仲裁与鉴定、安全风险评估、安全事故技术分析研究与应对、检验检测技术方法标准研究、委托检验检测业务、质量技术咨询培训服务和开展认证认可业务及其技术服务等工作。

2机构情况,包括当年变动情况及原因。

  根据《关于调整市市场监督管理局所属事业单位机构编制事项的通知》(柳编办通〔2019141号)文件精神,将柳州市产品质量安全检验所、柳州市食品药品检验所整合成立柳州市质量检验检测研究中心。合并后人员事业编制92人,编内在职人员83人。2020年部门决算仍然按照原预算口径分别报送。

二、部门决算单位构成

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    




一、按单位基本性质




    行政单位




    事业单位

 1

 0


    其他




二、按执行会计制度




   政府

 1

 0


民间非营利组织




  企业




  其他




三、按单位预算级次




    一级预算单位




    二级预算单位

    1

    0


    三级预算单位




四、按事业单位分类



    行政类



  公益一类



  公益二类

    1


  生产经营类



  暂未明确类别



 


第二部分:柳州市产品质量安全检验所2020年部门决算报表

详情请见附件。

第三部分:柳州市产品质量安全检验所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3643.22万元,支出总计3934.53万元,与2019年相比,收、支分别增加1139.9万元、1653.09万元;分别增长45.53%、72.46%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计3643.22元(逐项说明) ,其中:一般公共预算财政拨款收入3640.64万元;占比99.93% ;政府基金预算财政拨款收入0万元;占比0%;上级补助收入0万元,占比0% ;事业收入0万元,占比0% ;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入2.58万元,占比0.07%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 3934.53万元(逐项说明),其中:基本支出 1468.35万元,占37.32%;项目支出 2466.17万元, 占62.68%;经营支出0万元,占 0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算3640.64万元、3716.22万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加1373.63万元、1612.5万元,增长60.6%、76.65%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出3716.22 万元,占本年支出合计的 94.45%。与 2019 年相比,财政拨款支出增1612.5万元,增加76.65%。

(二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)

  2020 年度财政拨款支出 3716.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3259.65万元, 占87.71%; 社会保障和就业(类)支出256.83万元,占 6.91%;卫生健康(类)支出54.95万元,占1.48%; 住房保障(类)支出144.78万元,占3.89%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为1733.54万元,支出决算为3716.22万元,完成年初预算的 214.37%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有追加下达筹建医疗器械检测中心经费1800万元、人员经费等182.68万元;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:(根据公开表格作表述,有则表述)

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 市场主体管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.08万元,完 成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结余。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 信息化建设(市场监督管理事务)(项)。年初预算为20万元,支出决算为1.2万元,完 成年初预算的6%。年末收回未用完资金10.5万元。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 质量基础(项)。年初预算为475.38万元,支出决算为448.41万元,完 成年初预算的94.33%。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 医疗器械事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1619.2万元,完 成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加下达筹建医疗器械检测中心经费。

5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 事业运行(市场监督管理事务)(项)。年初预算为1018.65万元,支出决算为1011.79万元,完 成年初预算的99.37%。

6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 其他市场监督管理事务(项)。年初预算为219.51万元,支出决算为176.97万元,完 成年初预算的80.62%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初 预算为43.23万元,支出决算为  43.47万元,完成年初预算的100.55%。决算数大于预算数的主要原因是有人员退休和死亡,整体增加 。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初 预算为133.8万元,支出决算为 144.23万元,完成年初预算的107.79%。决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费 。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初 预算为66.9万元,支出决算为69.13万元,完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费 。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初 预算为63.33万元,支出决算为54.81万元,完成年初预算的86.55%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初 预算为0万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是有职工退休 。

12.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是市局下拨的疫情防控人员加班费 。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为100.35万元,支出决算为131.59万元,完成年初预算的131.13%。决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费 。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.99万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加的住房补贴。

15.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(根据实际情况作表述 

2020年度财政拨款基本支出1468.35万元,其中:

人员经费1312.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;

公用经费156.19万元,主要 包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 (根据实际情况作表述 )

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.11万元,支出决算为22.29万元,完成预算的82.22%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为21.72万元,完成预算的90.01%;公务接待费支出决算为0.57万元,完成预算的19.13%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,且受疫情影响,2020年度外单位来我单位考察人数减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少3万元,下降11.86%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出 决算减少2万元,下降8.43%;公务接待费支出决算减少1万元,下降64.1%。

  我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是疫情影响,出差抽样、调研等活动减少;公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响,2020年度外单位来我单位考察人数减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算21.72万元,占97.44 %;公务接待费支出决算0.57万元,占2.56 %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

  2.公务用车购置及运行费支出21.72万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出21.72万元。主要用于车辆维修、油卡充值、车辆保险及年检等。2020年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

  3.公务接待费支出0.57万元。其中:

  外宾接待支出0万元。2020 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

  国内公务接待支出0.57万元。主要用于外单位来我单位交流学习。2020 年共接待国内来访团组6个、来宾35人次。   八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (根据实际情况作表述 

  本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2019 年相比,收、支总计各增加0 万元,增长0%。其中,支出情况为:

  2020年基金拨款年初预算为 0万元,支出决算0万元,完成年初预算0%,决算大于(小于)预算数主要原因:

   1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排支出(款)费用支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明(根据实际情况作表述)

  2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出626.58万元,为实验室运行支出、检验检测工作支出、聘用人员工资性支出等。

十、2020 年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二 级项目0个,共涉及预算资金3934.53万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位有一个整体支出绩效目标和一个项目支出绩效目标。1、我单位整体支出绩效目标审核分数91.05分,绩效目标审核评级为优。我单位绩效目标扣分原因为设立的年底前完成所有工作,但是由于专用设备政府采购工作的专业性和复杂性,造成部分设备未能在年底前完成采购工作。在今后工作中,会提前计划,追踪政府采购进度,确保工作按照年初设定的计划,顺利完成。2、我单位项目支出绩效目标审核分数92.3分,绩效目标审核评级为优,扣分原因为实验室未完成验收,尾款未支付,下一步由相关科室与有关单位沟通、对接,对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任,规范了工作内容,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。

十一、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元,比 2019年增加0万元,增长0 %,增(减)原因无。

(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元,其中:货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆6辆,其中:公务用车6辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0 辆;单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备7台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:......

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:......

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

柳州质检所2020决算公开.xls

柳州质检所附件4:柳州市本级预算部门(单位)整体支出绩效自评表.xls

柳州市质检所附件5:柳州市本级预算项目支出绩效自评表(1).xlsx 

 

 

 


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