目 录
第一部分：柳州市质量检验检测研究中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：柳州市质量检验检测研究中心2021年预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
第三部分：柳州市质量检验检测研究中心2021年预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市质量检验检测研究中心概况
一、主要职责
柳州市质量检验检测研究中心为柳州市政府直属公益二类事业单位,具有1个国家级检测技术中心、7个自治区级检测技术中心（站），9个市级检测技术中心（站、所）。检验检测能力覆盖食品及食品相关产品、农产品、动物产品、粮油产品、工业产品、医疗器械、药品及环境检测等领域，通过检验检测机构资质认定（CMA）1462个产品、5463项检测参数；通过国家实验室认可（CNAS）149个产品、677项检测参数；通过农产品质量安全检测机构考核（CATL）8个产品226项检测参数，是广西区内领先的综合性产品质量安全公共检验检测服务平台。在柳州螺蛳粉全产业链涉及的领域，中心检验能力范围及172小类、173种产品、2303个项目参数，涵盖国家、部门及地方各类标准806个，全产业链覆盖率近90%。目前中心资质能力能够保障完成各级政府和部门下达的食品、农产品、药品、化妆品及其他工业产品监督抽检和风险监测任务。
二、机构设置情况
柳州市质量检验检测研究中心为市政府直属的副处级全额拨款事业单位，列入公益二类，由市市场监督管理局代管。
2019年11月，市编委《柳州市本级事业单位规范调整工作方案》（柳编〔2019〕75号）及柳编办通【2019】141号文件要求，柳州市产品质量安全检验所与柳州市食品药品检验所整合成立柳州市质量检验检测研究中心，同时加挂柳州市食品药品检验检测中心、柳州螺蛳粉质量检验中心、柳州市农产品质量安全检测中心、柳州市动物产品质量安全检测中心、柳州市粮油质量监督检验中心、柳州市纤维检验中心、柳州市医疗器械中心牌子，为市政府直属的副处级全额拨款事业单位，列入公益二类，由市市场监督管理局代管。
第二部分：柳州市质量检验检测研究中心2021年预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
第三部分：柳州市质量检验检测研究中心2021年预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2021年部门收支总预算3859.96万元，同比增加203.68万元，同比增长5.57%，收入包括：一般公共预算资金;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算情况说明
2021年部门收入总预算3859.96万元，同比增加203.68万元，同比增长5.57%。其中：一般公共财政预算拨款3859.96万元，占收入总预算100%,同比增加203.68万元，同比增长5.57%。
2021年收入预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：新进编8人。
三、部门支出预算情况说明
2021年部门支出总预算3859.96万元，基本支出预算2303.37万元，占支出总预算的59.67%,同比增加171.33万元，同比增长4.68%。项目支出预算1556.59万元，占支出总预算的40.33%,同比增加32.35万元，同比增长0.02%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为13类，其中：
1.质量基础342.22万元；占支出总预算8.86%，同比增减少133.16万元，同比下降28.01%，下降原因为机构整合，对部分项目功能分类进行了调整。
2.药品事务10万元，占支出总预算0.26%，同比减少4万元，同比下降28.57%，增长原因为按照柳州市财政要求，经费拨款项目进行了经费压减。
3.医疗器械事务30万元，占支出总预算0.78%，同比增加30万元，同比增长100%。增长原因为2020年初柳州市质检中心为了疫情防控需要，筹建医疗器械中心，医疗器械相关检验检测事务经费支出。
4.化妆品事务3万元，占支出总预算0.08%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
5.质量安全监管506.94万元，占支出总预算13.13%，同比增加506.94万元，同比增长100%。增长原因为机构整合，对部分项目功能分类进行了调整。
6.食品安全监管50万元，占支出总预算1.29%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
7.事业运行（市场监督管理事务）1643.07万元，占支出总预算42.57%，同比增加117.86万元，同比增长7.73%。增长原因为新进编8人。
8.其他市场监督管理事务614.43万元，占支出总预算15.92%，同比减少347.43万元，同比下降36.12%。下降原因为机构整合，对部分项目功能分类进行了调整。
9.事业单位离退休65.08万元，占支出总预算1.68%，同比增加2.76万元，同比增长4.43%。增长原因为退休人员增加。
10.机关事业单位基本养老保险缴费支出217.09万元，占支出总预算5.62%，同比增加17.14万元，同比增长8.57%。增长原因为新进编8人。
11.机关事业单位职业年金缴费支出108.54万元，占支出总预算2.81%，同比增加8.57万元，同比增长8.57%。增长原因为新进编8人。
12.事业单位医疗106.77万元，占支出总预算2.77%，同比增加12.13万元，同比增长12.82%。增长原因为新进编8人。
13.住房公积金162.82万元，占支出总预算4.22%，同比增加12.86万元，同比增长8.57%。增长原因为新进编8人。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算2303.37万元，占一般公共预算拨款支出预算59.67%，同比增加171.33万元，同比增长4.68%。
2.项目支出预算1556.59万元，占支出总预算的40.33%,同比增加32.35万元，同比增长0.02%。
2021年支出预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：新进编8人。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门财政拨款收支总预算3859.96万元， 收入包括：经费拨款（补助)3083.27万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金776.69万元;支出包括：质量基础342.22万元，药品事务10万元，医疗器械事务30万元，化妆品事务3万元，质量安全监管506.94万元，食品安全监管50万元，事业运行（市场监督管理事务）1643.07万元，其他市场监督管理事务614.43万元，事业单位离退休65.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出217.09万元，机关事业单位职业年金缴费支出108.54万元，事业单位医疗106.77万元，住房公积金162.82万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年部门一般公共预算拨款支出3859.96万元，其中：基本支出2303.37万元，项目支出1556.59万元，具体支出预算如下：
（一）质量基础342.22万元，全部为项目支出。主要用于检验检测能力建设、安全生产、业务扩展、科研等方面。
（二）药品事务10万元，全部为项目支出。主要用于药品检验相关经费支出。
（三）医疗器械事务30万元，全部为项目支出。主要用于医疗器械产品检验相关经费支出。
（四）化妆品事务3万元，全部为项目支出。主要用于化妆品检验相关经费支出。
（五）质量安全监管506.94万元，全部为项目支出。主要用于实验室检验检测相关支出、动物粮油农产品等检验相关经费支出。
（六）食品安全监管50万元，全部为项目支出。主要用于食品检验相关经费支出。
（七）事业运行（市场监督管理事务）1643.07万元，全部为基本支出。主要用于在职人员工资及社保支出、日常办公经费支出。
（八）其他市场监督管理事务614.43万元，全部为项目支出。主要用于物业管理费、聘用人员工资及社保费、办公设备采购等。
（九）事业单位离退休65.08万元，全部为基本支出。主要用于发放退休人员补助等。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出217.09万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员养老保险。
（十一）机关事业单位职业年金缴费支出108.54万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员职业年金。
（十二）事业单位医疗106.77万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员医保费。
（十三）住房公积金162.82万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年部门一般公共预算基本支出2303.37万元，其中：
（一）人员经费2058.03万元，主要包括：事业运行（市场监督管理事务）、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金。
（二）公用经费245.35万元，主要包括：事业运行（市场监督管理事务）、事业单位离退休。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算34.59万元，比2020 年（上一年）预算38.58万元，同比减少3.99万元，同比下降10.34%。其中：
（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
（二）公务接待费2021年预算4.59万元，同比增加0.14万元，同比增长3.15%，增加原因：新进编8人，公用经费中接待费增加。 主要用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行费2021年预算30万元，同比减少4.13万元，同比下降12.1%，减少原因：项目经费中公车运行费预算减少。主要用于车辆加油、维修维护、车辆保险、过路过桥等费用支出,其中：
1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。
2.公务用车运行维护费2021年预算30万元，同比减少4.13万元，同比下降12.1%，减少原因：项目经费中公车运行费预算减少。
由于培训费未得到人社局相关批复，暂时无法在预算中公开，待得到人社局批复后，将在决算中根据实际批复情况予以公开。
八、政府性基金预算情况说明
2021年本部门无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算情况说明
2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算423.82万元，同比减少131.44万元，下降23.67%。
（一）按政府采购项目类型划分
政府集中采购预算26万元,占政府采购预算的6.13%，同比减少448.06万元，下降94.51%。
分散采购预算397.82万元，占政府采购预算的93.87%，同比增加316.62万元，增长389.93%。
（二）按政府采购资金来源划分
通过一般公共预算安排采购支出预算423.82万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2021年纳入政府购买服务预算支出214万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算214万元。
十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明
（一）国有资产占用情况说明
2021年本部门实有在编车辆12辆，车辆为柳州市质量检验检测研究中心所有，按用途划分：均为一般业务用车。
（三）200万元以上项目预算绩效情况说明
柳州市质量检验检测研究中心2021年部门预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算补助支出797.82万元。分别是：实验室运行经费，预算金额444.07万元；原食药所同工同酬经费支出，预算金额353.75万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
